3.1

Наличие СТП на входной контроль материалов и комплектующих. Установлен ли в них порядок выполнения входного контроля , передачи сертификатов на материалы и документов на комплектующие, а также оформление забракованных партий?
Availability of enterprise standard on receiving inspection of materials and buy-out components. Do they contain procedures of receiving inspection's fulfillment, handing over  of certificates on materials and covering documents on buy-out components, issuance of documentation on defective products?

3.2

Поступают ли в производство материалы и комплектующие без прохождения входного контроля?
Are the materials and buy-out components without receiving inspection used in manufacturing process? If yes, which?

3.3

Используются ли материалы и комплектующие, если они по контролируемым параметрам не соответствуют требованиям НД?
Are the materials and buy-out components, which don't correspond to requirements of standards or other regulatory documents, used in manufacturing process?

3.4

Как осуществляется регистрация результатов входного контроля (протоколы, журналы)?
In which way the recording inspection's results is carried out (protocols, log books)?

3.5

Осуществляется ли изоляция забракованных материалов и комплектующих?
Is the isolation of defective materials and buy-out components carried out?

3.6

Имеются ли на предприятии специальные лаборатории (химические, металлографические, прочности)?
Has the factory special laboratories (chemical, metallographic, strength etc.)? The procedure and terms of attestation.

4.1

Наличие СТП (других документов ) на технологические процессы
Availability of enterprise standard (and other documents) on technological processes.

4.2

Имеется ли на рабочих местах технологическая документация?
Is the technological documentation available on working places?

4.3

Обеспеченность рабочих мест техоснасткой и инструментом, предусмотренных технологией.
Sufficiency of measuring instruments and auxiliaries, which are specified by technology, on working places.

4.4

Соответствуют ли заготовки и вспомогательные материалы требованиям техпроцесса?
Do the intermediate products and auxiliary materials correspond to requirements of technological processes?

4.5

Наличие графиков проверки соблюдения технологической дисциплины и их выполнение.
Availability of the schedule for checking of technological discipline, it's fulfillment.

5.1

Наличие СТП (других документов), регламентирующих деятельность ОТК и проведение испытаний
Availability of enterprise standard (and other documents), which regulate the work of division of technical inspection and the procedures of testing.

5.2

Численность ОТК (в т.ч. на входном, операционном и приемочном контроле).
Number of staff in division of technical inspection (incl. staff for receiving inspection, operational and acceptance control).

5.3

Регистрация результатов контроля (журналы, протоколы)
Recording of the results of inspection (log books, protocols).

5.4

Вид контроля качества продукции (сплошной, выборочный и т.п.)
Type of products quality checking (total, selective etc.)

5.5

Наличие и выполнение графиков поверки, технического обслуживания и ремонта КИП, измерительного инструмента и оснастки.
Availability and fulfillment of the schedule for checking, maintenance and repair of control and measuring instruments and auxiliaries

5.6

Наличие стендов для испытаний готовой продукции.
Availability of stands for final testing of the finished products.

5.7

Наличие процедур и осуществление контроля за доработкой несоответствующей продукции.
Availability of procedures and carrying out the checking of additional finishing for defective products

5.8

Наличие программ и методик проведения испытаний
Availability of programs and methods of testing

5.9

Проверяются ли все требования, предъявляемые к изделию, при заключительном контроле?
Whether all requests presented to an item, for wont of final control are checked up?

5.10

Контролируется ли соответствие маркировки готового изделия предъявляемым требованиям?
Whether the correspondence of marks of a finished product to presented requests is inspected?

5.11

Наличие изоляторов брака
Availability of isolators for defective products

6.1

Наличие графиков ППР оборудования, оснастки и их выполнение.
Availability of fulfillment of the schedules for planned repair of manufacturing equipment and auxiliaries.

6.2

Наличие необходимого количества исправных и поверенных дублеров оснастки и нестандартного оборудования  для обеспечения техпроцесса.
Availability of sufficient quantity of fit and checked doubles of the auxiliaries and nonstandard equipment, which are necessary for functioning of technological process.

6.3

 Наличие паспортов на оборудование, оснастку и регистрация в них произведенных ремонтов.
Availability of technical passports (certificates of operational data) for manufacturing equipment  and auxiliaries and recording in them repairs, which were carried out.

7.1

Наличие и выполнение документально оформленных процедур (СТП, инструкций) по погрузочно-транспортным работам, упаковке, хранению.
Availability of fulfillment of the procedures  (enterprise standard, manuals ets.) of carrying out the  Loading and transport works, packing and storage.

7.2

Наличие процедур учета и идентификации продукции и ее составных частей в процессе всех перемещений и хранения.
Availability of  the procedures of accounting and identification of products and their components during handling and storage.