1.1

Наименование производителя

1.2

Адрес, телефон

1.3

Лицо, ответственное за связь

1.4

Вид продукции

1.5

Год начала производства сертифицируемой продукции

1.6

Наличие сертификатов на систему качества, продукцию. Кем выданы?

2.1

Сведения о рекламациях на весь объем реализованной продукции за последний год.

2.2

Перечень дефектов, указанных в рекламациях

3.1

Наличие СТП на входной контроль материалов и комплектующих. Установлен ли в них порядок выполнения входного контроля, передачи сертификатов на материалы и документов на комплектующие, а также оформление забракованных партий?

3.2

Поступают ли в производство материалы и комплектующие без прохождения входного контроля?

3.3

Используются ли материалы и комплектующие, если они по контролируемым параметрам не соответствуют требованиям НД?

3.4

Как осуществляется регистрация результатов входного контроля (протоколы, журналы)?

3.5

Осуществляется ли изоляция забракованных материалов и комплектующих?

3.6

Имеются ли на предприятии специальные лаборатории (химические, металлографические, прочности)?

4.1

Наличие СТП (других документов) на технологические процессы

4.2

Имеется ли на рабочих местах технологическая документация?

4.3

Обеспеченность рабочих мест техоснасткой и инструментом, предусмотренных технологией.

4.4

Соответствуют ли заготовки и вспомогательные материалы требованиям техпроцесса?

4.5

Наличие графиков проверки соблюдения технологической дисциплины и их выполнение.

5.1

Наличие СТП (других документов), регламентирующих деятельность ОТК и проведение испытаний

5.2

Численность ОТК (в т.ч. на входном, операционном и приемочном контроле).

5.3

Регистрация результатов контроля (журналы, протоколы)

5.4

Вид контроля качества продукции (сплошной, выборочный и т.п.)

5.5

Наличие метрологической службы, дата ее создания, номер приказа о создании

5.6

Наличие и выполнение графиков поверки, технического обслуживания и ремонта КИП, измерительного инструмента и оснастки.

5.7

Наличие стендов для испытаний готовой продукции.

5.8

Наличие процедур и осуществление контроля за доработкой несоответствующей продукции.

5.9

Наличие программ и методик проведения испытаний

5.10

Проверяются ли все требования, предъявляемые к изделию, при заключительном контроле?

5.11

Контролируется ли соответствие маркировки готового изделия предъявляемым требованиям?

5.12

Наличие изоляторов брака

6.1

Наличие графиков ППР оборудования, оснастки и их выполнение.

6.2

Наличие необходимого количества исправных и поверенных дублеров оснастки и нестандартного оборудования  для обеспечения техпроцесса.

6.3

 Наличие паспортов на оборудование, оснастку и регистрация в них произведенных ремонтов.

7.1

Наличие и выполнение документально оформленных процедур (СТП, инструкций) по погрузочно-транспортным работам, упаковке, хранению.

7.2

Наличие процедур учета и идентификации продукции и ее составных частей в процессе всех перемещений и хранения.